年度薪酬预算执行情况报告

年度薪酬预算执行情况分析报告,超支及节约支出情况说明

表10

工资及工资性费用预算表 本年度预算数 项目 预算数 实际发 生数 说明 一季度 81.59 报告期 实际数 133.59 超支 (+)节 约(-) 52.00 说明 二季度 79.09 报告期 实际数 73.23 超支 (+)节 约(-) -5.86 说明

一、职工薪酬总额

326.42

454.97

(一)工资总额

232.76

因在2013年执行新的薪酬体系及增加 人员编制(人员调整为30人，人均年 薪由原来的5.73万元调整为含补贴 355.20 10.47万),造成工资总额实际发生 增加63.29万。另发放奖金合计60万 (预算外)。两项总计:123.29万。

58.19

117.28

根据人力资源部发放的《2012年年终奖 59.09 金分配通知》,发放2012年年终奖50万 元。

58.19

49.95

根据总公司新的薪酬体系的文件精 神，在我公司新的薪酬体系确定前， -8.24 按老制度核发员工工资，并暂时停发 项目补贴。实际调薪在三季度执行。

其中：高管人员 中层管理人员 基层人员 (二)社会保险费用 其中：养老保险

47.64 57.96 127.16 35.10 20.00

66.37 93.32 170.39 32.70 20.47

11.91 14.49 31.79 8.40 5.00

28.56 31.34 57.38 5.43 3.00

16.65 16.85 25.59 -2.97 -2.00

11.91 14.49 31.79 8.90 5.00

11.46 13.34 25.15 7.83 4.25

-0.45 -1.15 -6.64 -1.07 -0.75 接医保中心通知，进行2012年度医保 核定，补扣去年核定差额.接上市公 0.30 司派驻人员半年度结算社保通知，结 算半年度派驻人员社保费用。 -0.35 -0.16 -0.11 -0.76

医疗保险

9.50

9.07

2.00

1.85

-0.15

2.50

2.80

失业保险 工伤保险 生育保险 (四)住房公积金

3.20 1.20 1.20 23.00

1.73 0.55 0.86 13.37

0.80 0.30 0.30 5.00

0.36 0.09 0.13 2.71

-0.44 -0.21 -0.17 -2.29

0.80 0.30 0.30 5.00

0.45 0.14 0.19 4.24