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差旅费用报销管理制度
1. 目的：为了控制公司的差旅费用支出，规范和控制出差人员的差旅费用的使用，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司出发人员的管理。 3. 职责：
3.1 本制度由办公室负责编制、修改。 3.2 办公室负责监督执行本制度。 4. 内容： 4.1 出差计划管理
因业务需要出差，先如实填写出差计划审批单（见附件），详细填写出差人员、目的、出发地、出发时间等，经分管领导审批后方可出发，如出发时间、地点、人员等发生变更或出发后由于特殊情况变更出发项目，回来后出差人员应写明变更原因并经分管经理签字认可。在报销相关费用时，必须持有经分管经理批准（或补签）出差计划审批单作为报销的附加凭证，否则财务部门不予报销。出发费用应在回公司后一周内报销完毕 4.2 出差住宿标准
4.2.1出差住宿标准见附表一,标准内凭发票实报实销，超支不补；
4.2.2不同级别人员一同出差时，出差人员的住宿费用，可根据经济性、可操作性进行合理安排，但不能超出最高级别人员的标准。 4.3 出发餐费补助标准
4.3.1因工作原因出差，对方招待的，不允许再报销出发补助；
4.3.2因工作原因出差，对方未招待和未报销餐费的公司给予餐费补助，标准见附表一；如果对方给予一定的就餐补贴，按公司补助和对方补贴的差额进行报销；(每日出发餐费补助按早饭10%、午饭40%、晚饭50%比例分配)
4.3.3公司安排车辆跟随出发的，驾驶员跟随就餐自己未发生餐费的不再报销餐费补助； 4.3.4在外参加包括饭费的培训、会议，一律不再享受餐费助费；货车司机出发执行原补助标准。
4.3.5短时间外出办事，上午出发12:00前回来、下午出发18:30前回来的的不享受餐费补助；，早晨出发至晚上18:30前回来的享受一半的餐费补助
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