某公司差旅费管理制度

某公司差旅费管理制度

《差旅费管理制度》

日期：2011-12-02

第一章总则

第一条为加强公司差旅费管理，明确差旅费用支出标准，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，规范审批权限及报销手续，特制定本规定。

第二条差旅费支出严格执行以下条款，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。第三条本规定适用于公司全体员工。

第二章管理程序

第四条出差即公司员工因公离开本人常驻工作地点。

第五条员工因公出差、回司均须填写《外出登记表》，因紧急事务而无法事先填写的在出差结束回司后三天内补填《外出登记表》。

第六条审批流程：填写《外出登记表》后，方可办理订票、借款等相关出差手续。审核、审批时，须严格控制出差时间及费用预算和同行人等项目。员工返回后认真填写《**——差旅费报销单》（见附件1）完成费用报销冲账手续。

第七条审核报销：出差人员返京后，应在七日内将有关票据整理完毕，按规定程序审批后到财务部办理报销冲账手续。

第三章差旅费标准

第八条公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

第九条审核报销：出差人员返京后，应在七日内将有关票据整理完毕，按规定程序审批后到财务部办理报销冲账手续。

第十条员工出差期间发生的宴请费应于出差前申请，特殊情况应按审批权限口头请示。第十一条部门负责人、项目经理和市场区域经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软卧、二等及二等以上船舱。因工作需要乘坐飞机、软座、二等及二等以上船舱的，需做出书面说明并报请部门经理批准，批准人应从严控制。

第十二条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧票；未乘硬卧者，可按购票价的差额的60%给予补贴。第十三条出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车、船等交通工具，不得绕行。出差期间经

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