人力资源部平衡计分卡指标库

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人力资源部平衡计分卡指标库 层次 序号 1 财务指标 (40%) 我们能向公司提 供哪些业绩？为 业务部门提供什 么样的服务？ 2 3 4 5 6 CS(20%) 我们要如何对待 客户需求？我们 要如何关注公司 的员工？ 1 2 3 1 2 内部流程管控 (30%) 我们要加强哪些 业务流程，才能 满足公司和业务 部门需求？ 3 4 5 6 7 9 1 2 3 学习与成长 (10%) 我们需要具备和 保持哪些能力， 以达成公司对我 们的期望？ 4 5 6 7 8 9 目标 人力成本控制目标达成率 人均部门管理费用节约率 衡量指标/ 衡量指标/定义 实际达成结果/预算控制目标*100% 本期人均部门费用额/上期人均部门费用额*100% 目标值 ≥100% ≥10% ≥5% >1% >60% 41% →8%(每 年降低10%) ≥15% ≥80% CS≥95分 ≤15天 ≥60% ≥95% 投诉0次 ≤10元 分配担当 薪酬福利专员 全员 全员 评价 周期 年 年 年 数据来源 财务利润+人力成本 财务部、行政部公布 财务利润+人力成本 本部门报表 本部门报表 本部门报表

人力成本投入产出比提高率 本期人力成本投入产出比/上期人力成本投入产出比*100% 员工业绩提升率 员工满足率 员工自愿性离职率 内部员工满意度提升率 接口部门经理满意度 公司满意度评价 招聘及时性 招聘合格率 工作流程、制度书面化 劳动合同管理符合率 薪金发放出错金额 绩效考核按时完成率 绩效考核申诉处理及时性 关键员工流失率

本期员工业绩提升率-上期员工业绩提升率 本期到岗员工数/本期需求员工数*100% 在职1~2年自愿性离职员工人数/平均人数×100% 本期员工满意度%—上期员工满意度% 其它部门经理对人力资源部服务结果的满意度% 公司CSI评分 人员招聘到岗时长(实际到岗位天数-申请到岗位时长) 通过试用期人数占部门需求人数比例 已形成书面化数量/需形成书面化工作总数*100% 集团总部批评或政府检查违规事件次数 当期应发工资总额-当期实发工资总额 当期应按期完成考核部门数-当期实际按期完成考核部门数 有效申诉员工数，申诉处理响应时间 离职关键员工人数/关键员工总数*100% 年度培训实际完成情况/计划完成量)*100% 参加培训满意人数/年度参训人数*100% 实际培训总时长/公司总人数 大专及以上学历人数/145(公司总人数)*100% 人均有效创新建议数量

绩效关系专员 月/年 招训企划专员 全员 全员 部门主管 全员 招训企划专员 招训企划专员 全员 月 年

月/年 公司内部满意度评比 年 月/年 月 月 年 满意度调查 客户部 录用记录 人事报表 行政部检查结果 人事报表 工资报表 工作计划 员工投诉记录 人事报表 培训台帐 培训台帐 人事报表 人事报表 提案记录 人事报表 人事报表 人事报表 表彰记录

薪酬福利

专员 月/年 薪酬福利专员 月

≥90% 绩效关系专员 月/年 人数≤10人， 绩效关系专员 月/年 时长≤1天 ≤10% 全员 年 ≥100% ≥60% ≥10小时 60%(每年提 高10%) ≥2件 招训企划专员 月/年 招训企划专员 招训企划专员 招训企划专员 招训企划专员 全员 全员 全员 全员 年 年 年 月 年 年 年 年

培训计划完成率 年度培训项目满意度 年度员工平均受训时长 人员学历分布比例 员工创新建议案件 年度员工主动离职率 骨干员工增长率

本期年主动离职人员总数/(本期年入职员工总数+上期末总人数)*100% ≤10% (本期末骨干员工数—上期末骨干员工数)/上期末骨干员工数*100% ≥10%

员工关键能力胜任力提升率 本期员工“学习与成长指标”得分/上期“学习与成长指标”得分*100% >3% 核心价值观员工行为体现 年度获评“最具合达核心价值观”员工人数 ≥30人

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