当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 工程科技 > 机械/仪表 > 华联瓷业内控手册--信息中心4.20 流程二十：信息系统管理流程
公司信息系统可分为两类：一类是与财务报告相关的，即系统为财务报告提供数据或为数据的产生提供保障，例如财务系统（会计核算系统、会计报表系统等）、结算管理系统及以上系统的集成系统等；另一类是与财务报告无关的，如考勤系统等。
公司、公司所属各单位必须根据实际情况对本单位使用的信息系统进行分类，对与财务报告相关的信息系统严格控制，并对其控制情况进行检查。
4.20.1 程序开发
4.20.1.1 范围
能够对公司信息技术领域产生巨大影响的程序开发过程
4.20.1.2 控制目标
确保信息系统规划符合公司整体经营战略，程序开发的整个流程处于监督和管理中
4.20.1.3 流程相关会计科目
□ 不适用
4.20.1.4 流程主要风险
□ 信息系统规划不符合公司的实际需要，偏离公司整体经营战略
□ 开发项目管理混乱，使之不能按照计划如期完成并保证质量 □ 项目不可行或缺乏明确的目标和计划
□ 程序开发的设计不符合业务需求
□ 外包商选择不当，造成系统软、硬件和服务不满足需求或性价比低
□ 项目不能满足公司业务需求、质量及安全要求
□ 公司原有数据不能被新开发的系统识别、使用
□ “上线”过程没有进行有效的管理和控制
□ 技术文档不完整、不准确
□ 用户不能熟练使用新系统
4.20.1.5 流程描述
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