LT MG-011-2008报废处理流程规范

1 目的

规范研发、生产及售后服务过程中无法修复使用的材料或产品报废流程及废品管理。

2 适用范围

适用于公司各项工作中产生的报废材料、报废产品与其它报废物资的管理。

3 工作程序

3.1 不可用材料或产品的报废审批

3.1.1 对于生产中或维修产生的不良材料或零部件，由生管人员交QA判定是否合格，QA可直接对外观不良进行处置，涉及性能方面均由研发部处置，QA将处置意见为报废的材料或部件、成品交给仓管员，仓管员填写“报废申请单”，经生产运营部经理审批由报仓管员隔离，,若报废品金额超过500元，必须报运营总裁或总经理审批，仓库方可办理报废。

3.1.2 对于研发因设计缺陷导致最终不可用或因产品研发计划终止，产生的废品或样机，由项目负责人填写“报废申请单”，材料及零部件的报废，经部门经理审批后由仓管员隔离，样机的报废必须报运营总裁或总经理审批，方可办理报废。

3.1.3 对于返修机无法修复，由维修人员交QA确认，确定为不合格且需报废的，由维修人员填写“报废申请单”，经部门经理审批后由仓管员隔离，，若报废品金额超过500元，必须报运营总裁或总经理审批，仓库方可办理报废。

3.2 报废材料、报废产品的入库手续

3.2.1 委外生产中产生的不良材料或零部件，生管人员必须将不同规格或不同类型报废品进行分别包装并作标识，将报废品和审批过的“报废申请单”一并交到仓库，办理入库手续，入报废品库。

3.2.2 研发产生的废品，由项目负责人将不同规格或不同类型报废品进行分别包装并作标识，将报废品和和审批过的“报废申请单”一并交到仓库，办理入库手续，入报废品库。

3.2.3 售后服务或返修替换的废旧材料，由售后人员或维修人员将不同规格或不同类型报废品进行分别包装并作标识，将报废品和和审批过的“报废申请单”一并交到仓库，办理入库手续，入报废品库。 3.2.4 仓管人员收到“报废申请单”后，必须与实物仔细核对，核对内容有：

a）品名、规格及标识是否相符； b）数量是否相符；

c）如果在核对过程中发现任何不符合项，仓管人员有权拒收。 3.2.5 核对无误后，由仓管人员将入库物资贮存在指定区域。

3.2.6 仓管人员可将经审批过的“报废申请单”作为入库凭证，并及时登入实物帐和ERP系统。 3.2.7 其它报废物资的入库手续：

a) 对于其它类的报废物资，由试验室管理员进行收集，待积累到一定数量，填写“报废申请单”，交部门经理确认，公司领导审批后，可直接附在实物上入废品仓库；

b) 以下手续同3.2.4、3.2.5、3.2.6。 3.3 废品的贮存