关于“小金库”专项治理工作总结的报告1

关于“小金库”专项治理工作总结的报告

按照中央、国资委和总局《“小金库”专项治理工作实施方案》要求，一局认真开展了“小金库”专项治理工作，现总结如下：

一、“小金库”专项治理工作的主要做法

落实自查自纠工作要求。按照实施方案的要求，一局所属各单位、局机关各部门精心组织，对本单位（部门）“小金库”设立和使用情况进行了自查，于9月12日前，一局所属各单位完成了自查自纠工作，自查工作面达到了100%。与此同时，按照国资委和总局治理“小金库”工作领导小组的要求，组织各单位认真填报《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》等各项统计表，完成自查自纠情况报告。

落实监督检查制度。在各单位开展自查工作的同时，一局“小金库”专项治理领导小组于8月12日成立了由纪检监察、审计、财务等部门组成的“小金库”专项治理检查工作组。自8月16日开始，检查工作组按照总局有关要求和一局《方案》的安排，深入各单位进行监督检查，指导各单位的专项治理工作，检查各单位的自查自纠情况。按照“一听、二谈、三看、四核实”的程序，一是听取各单位“小金库”专项治理工作领导小组汇报，二是找有关部门人员谈话，三是查看各类账目，四是对各类账户、票据、收入、资金往来、资产处置、投资链条等进行了认真细致的核查。

落实公开和承诺制度。自查自纠工作结束后，各单位均对自查自纠结果进行了公示，广泛接受职工群众的监督，并签订了《“小金库”专项治理工作自查自纠承诺书》，各单位负责人承诺如实填报了报告表、统计表和明细表，对自查自纠总结和各类数据的真实性、完整性负责，对专项治理工作中若存在弄虚作假、隐瞒不报和被查发现“小金库”问题愿意承担相应责任，保证今后不设“小金库”。

落实监督举报制度，严肃开展调查核实。一局“小金库”专项治理工作领导小组办公室设立并公布了3部举报电话、1个举报箱和1个举报电子邮箱，局属各单位也相应落实了举报措施，建立了工作监督机制。一局“小金库”治理领导小组办公室具体负责日常工作，确保件件有交待、事事有着落，既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。截止目前，收到匿名举报电话三人次，举报内容为物业管理中心房屋租赁、物业收费、有线电视和网络通信收费存在“小金库”现象。经我局和总局查实，物业管理中心这四项收费全部纳入财务统一管理，不存在“小金库”现象。

落实对特殊资金的检查。在做好专项治理工作自查自纠和重点检查的同时，一局十分重视特殊管理资金（资产）情况。认真对代管的住房公积金和工资、抚恤金、购房补贴等其他资金，以及工会账户上的工会资金进行了检查，未发现“小金库”现象。

落实“小金库”专项治理回头看工作。按照总局（冶金地质治[2010]9号）要求，我局下发《通知》要求各单位于2010年12月下旬至2011年1月上旬开展“回头看”工作。各单位认真把握规律，及时总结经验，对存在的问题和下一步工作思路进行分析研究，坚持实事求是，不瞒不漏不走过场，努力做到思路明确，重点突出，保障有力，落实到位，巩固了全局自查自纠和“回头看”及重点检查工作成果。