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领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间考勤按事假处理。
第十四条 费用标准按岗位、地区划分表如下：
如果超出此标准，经领导确认批准后方可报销。
第十五条 根据预先确定是否出差和出差所需天数。如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经领导批准。非工作的天数没有生活费用，并且不报销相关费用。
第十六条 如当月长期在外地累计出差达到10天以上，除正常出差补助外，增加通讯费200元/月，由财务部统一打入出差员工工资账户。
第十七条 外出人员的临时性支出，要及时与部门经理取得联系，并得到同意后方可支出。 第十八条 北京市内办事，可从办公室借用公交卡并做好领退手续，遇到紧急情况经部门经理同意后可打车，但应在二日内办理完毕报销手续。市内交通审批清单详见附表。（市内交通卡由办公室负责管理，员工外出办事从办公室借用并登记，每月初由办公室负责为每张卡充值５０元）
第四章 差旅费报销
第十九条 各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销： 1、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据； 2、 无财务专用章的白条票据； 3、 数量、单价、金额不明确的票据；
第二十条 发票抬头填写：北京**环保科技有限公司；
第二十一条 每月出差报销费用项目较多时，须详细填写费用报销明细表。如：市内交通费用，要列明打车时间、到达地点、经办具体事由、参与人等；招待费用要列明招待对象、用于哪个项目、参与人、招待金额不得超过公司规定报销范围。办公费用如唐山地区常驻出差员工所需办公费采购时要提前写出申请，报销时要列采购明细表。以上各项费用须严格按着
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