当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 财务管理 > 内审员案例分析GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001三体系内审员培训案例分析
GB/T19001案例
※ 案例1
在进厂材料检验组，审核员检查2000年12月份进货检验记录时发现，代号
为C35的元件检查记录上记录着抽样20个元件的容量值均为4.5。
审核员问：“为什么这20个数据一致性这么好？”
检验员回答：“按检查标准C35的标准值为4.7，其允许误差为±10%。我们
检测仪表的分辨率不高，对小数点后的数字只能估计。经测定这些元件的数值基本都在4.5偏高一些，虽然后一位数是估计的，但可推论都在允许误差范围内，所以记录时就记为4.5。”
※ 案例2
在箱体车间冰箱侧面板焊接工位，审核员看到操作工在焊面板时焊点的分布
较随意，问操作工：“工艺文件对焊点间距有否规定？”
操作工说：“工艺文件只规定每一边焊点不少于多少点，没规定两焊点之间
距，因此我们基本上任自己经验来焊。”
审核员问本工序的检验员：“如何检查焊接是否牢固？”
检验员回答：“按检验文件要求检验是否虚焊和漏焊，检查焊点的表面状况
及焊点的分布情况。”
审核员核对检验文件（Q1045）时看到“焊点的分布应均匀，两点之间的距
离为10±3cｍ。”
※ 案例3
在供应部检查供方供货质量记录时发现第31号供方95年元月以后所供漆包
线进货检验连续15批不合格，但均办理代用手续。查代用审批单发现不合格原因为外径超差大于上限，继续追查原因是本厂技术部为提高漆包线的绝缘性要求分承包增加漆的厚度，并向供方发出临时采购标准(LB950102)。而质检部仍按常
项目经理说: “除了上个月内审时发现的三项不合格均已采取了纠正措施外,平时没有发现什么不合格或潜 Superlink DongGuan 内审员培训案例分析试题 第3页 共6页 ...
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