尚品贵州员工出差管理制度007号文

尚品贵州营销中心员工出差管理制度

SPGZ-XZ-1207号文

第一条 目的

为规范员工出差流程、出差审批及差旅费用报销，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于尚品贵州营销中心全体员工

第三条 出差审批权责

1、 分公司品牌经理负责所属员工出差和出差费用的审批。 2、 财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费用报销的审核。

第四条 出差管理原则

1、 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行

为，如需乘坐飞机，必须公司总经理批准。软座及其他交通工具，必须品牌经理批准。 2、 出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3、 提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、 公务出差并在目的地购物、旅行的，公司承担公务出差部分的差旅费。

5、 公务出差人员须在行政人事部填写《签卡单》注明出差时间、地点，回程后续签卡单时

间，如出差/回程车次时间为早上10:00-下午17:00早上必须先到公司打卡，回程后回公司打卡并填写签卡单。

6、 业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报

销差旅费的重要依据。

第五条 出差审批

1、 部门负责人都应合理安排出差人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时

间等相关事宜，填写《出差审批表》（附件一），经有审批权限的品牌经理批准同意。 2、 出差人员凭《出差审批表》办理差旅费预借审批。

3、 出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

第六条 差旅费构成

列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、外出订货、考察等活动发生的费用，主要包括：

1、长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。 2、市内交通费：乘座公共汽车、地铁、轻轨列车的费用。 3、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

4、膳食补贴：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。 5、其它费用：公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。

第七条 出差费报销标准

员工出差乘坐飞机、火车/车辆、船只和食宿费用都应力行节约，并不得超出规定限额报销。限额控制的具体标准：

1、 乘坐飞机时依据票务中心实时挂牌价/折扣价

2、 乘坐车辆/火车依据票务中心实时挂牌价或附（车辆时刻表及火车时刻表）

第八条 出差交通费、通讯费、餐费、住宿费报销审核

1、经销商走访、维护：贵阳市城区内出差（云岩区/南明区/乌当区/小河区/花溪区），交通费实报，无其他补助。

2、贵阳郊区及周边（清镇市/修文县/开阳县/息烽县），差补15元/人/天（含市内交通、通讯、餐费补助）。