供应商现场评估考核表

XXX有限公司

供应商: 考核项目 管理责职及 品质系统

供应商评估考核表 考核员: 考核内容

TS-AM-001

考核时间: 评分 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5

实际得分

1. 是否建立实施文件化的管理体系，并通过认证，如QMS,EMS等. 2. 质量目标是否可以满足客户要求,有无进行数据分析. 3. 文件是否有修改状态识别.(如版本,更改内容等) 文件控制 4. 文件收发控制是否有作记录 5. 外来文件的管控是否有文件规定. 记录控制 6. 是否有规定品质记录的保存期限,相关记录的批准,处置是否有程序规定. 7. 是否有合格供应商清单及选择新供应商的评价标准. 8. 是否有对供应商作品质、交期、价格等综合评估,并对供应商生产能力、服务 供应商控制 、品质表现作现场审核评估. 9. 来料检查时是否有制定相关的检查文件并作检查记录. 10. 是否有文件规定整个生产、存储、包装、运输过程中准确地保持产品的识别 产品标示/追溯 和追溯能力. 11. 生产现场是否有过程监查和控制. 检验与测试 12. 是否有文件规定所有出货产品如何保证符合客户要求. 13. 是否有合适的测量或测试设备来评价产品符合性. 14. 是否有文件规定当发生较大品质问题产生时处理方法及决策人 不合格品控制 15. 对于不合格的产生有无进行分析并采取相应对策? 16. 是否有纠正措施对内部,供应商及客户的问题进行分析及改善的相关记录. 纠正措施 17. 是否有客户投诉处理程序. 18. 是否有对测量设备及仪器进行校准. 校正/设维护程序 19. 是否对设备进行周期性的维修保养. 内部审核 20. 是否有定期进行内部质量体系审核. 21. 收到客户订单后,是否有作出评审及有相关的评审操作程序 订单评审 22. 对于客户要取消订单,是如何操作,是否有相关的记录并产生费用有如何承 客户满意及投诉处 23. 对于客户反馈的问题:质量,交期等是如何操作,是否有作记录和追踪效果. 理 24. 对于客户的投诉处理是否有接口部门,处理是否及时，有无相关记录. 25. 有无与公司签订《有害物质担保书》. 26. 所供应我公司的产品有无SGS的检测报告,有无明确的负责人. 环境有害物质管理 27. 是否有建立环境管理物质管理程序,环境管理负责人职责权限是否明确. 28. 针对环境管理物质是否有进行相关的培训教育及相关记录. 29. 有无各工序流程的控制图. 总分

参会人员:

得分判定 1) 0-60 (D级)

2)61-80(C级)

3)81- 110(B级)

4)111-145(A级)

注:供应商评监等级参照 A级为我司优秀协力厂商,我司会根据订单情况增加采购量及优先考虑下单采购. B级为我司良好供应商，但不足地方需改善,我司继续采购. C级为

我司合格供应商，不足处仍需改善且我司会跟进改善效果. D级为我司不合格供应商，我司会要求在规定时间内作出改善且我司根据实际情况作出评估 是否继续采购. 评分规则:按考核内容在实际得分栏上填写 A B C D E F 说明 系统不存在,而且有关的要求也未执行 系统不存在,而且有关的要求已被执行 系统存在,但没有明显的证据显示系统已被应用 系统存在,而且有书面的证据显示系统已被应用,但系统在一个或多个领域存在缺 系统存在,而且有书面的证据显示系统已被应用,系统也无缺陷 文件化的系统存在,而且很好地被执行,并且有证据显示系统得到持续的改善. 得分 0 1 2 3 4 5

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供应商: 考核员: 考核时间:

供应商评估考核表

TS-AM-001

参会人员:

注:供应商评监等级参照

A级为我司优秀协力厂商,我司会根据订单情况增加采购量及优先考虑下单采购.B级为我司良好供应商，但不足地方需改善,我司继续采购.

C级为我司合格供应商，不足处仍需改善且我司会跟进改善效果.

D级为我司不合格供应商，我司会要求在规定时间内作出改善且我司根据实际情况作出评估是否继续采购.