服装面布料采购管理流程

服装面布料采购管理流程

一、 目的：

有效的为公司所认可及潜在面料供应商产品的质量、货期、价格及服务进行有效的管理，

并使各项面料采购达到有序化，便于采购过程中能针对面料供应商所提供的产品进行检测、

检验，有效的杜绝不良面料产品入仓使用。对已确认订单关系的供应商管理及评估能达到

有效的管理,及各项数据有依可询

二、 适用范围：

所有公司认可及潜在面料供应商（包含面料中介商、织造厂家、后处理厂家）；

三、 流程释述：

面料选择——→首样办面料确认——→大货面料确认——→首缸面料确认——→大货面料

釆购单确认——→大货面料合同签定——→核对供应商面料来货数量单确认——→货款给

付供应商——→供应商发货我司确认——→大货面料进仓检测——→仓库、财务对帐/帐单

提交确认

四、 主要职责：

1、设计部：开发新的面料及发布每季所选用的颜色，提供各项品种面料开发款式依据；

2、采购部：进行新的面料收集及新样品的开发跟进，供应商生产过程中的跟进，及订单和货款管 理；

3、生产部：提供各种面料确认后的订单数据及订单安排情况；发布公司面料采购品质标准，及对 面料的各项物理指标要求进行检验、判定；面料订单合同的签定，货期的跟进、品质标准的实施及要求跟进；

4、面料供应商：提供合格的面料，并依公司品质要求进行生产，大货准时性管理，合理的价格；

五、面料采购流程：

1、面料选择/颜色发布、首样确认

每季开始时，由设计部收集市场信息后，进行面料评审；由设计部进行筛选面料品种进行确认，并提供当季所需要使用的面料颜色；

2、生产部：由生产部门提供各品种面料及颜色的大货订单生产数据（预计）；采购部根据公司前期预下订单的供应商生产周期安排，及时反馈各项面料的下单生产周期及进度，并依据公司采购部所发布的《面料订购合同》同供应商进行采购事宜的签定（包含货期、价格、结款方式均需明确标注），确立合同后，面料供应商应将双方已签核（成衣生产商及面料供应商）的《面料订购合同》复印件报送公司财务部存档。

3、财务部：依据已计划货款，进行采购部提交的供应商帐单复审，经审核确认无误后，依计划安排款项给付。

4、采购部：跟进面料供应商合同签定后的生产跟踪，面料测试的反馈及要求。建立供应商面料合 同签定的档案留存备查。

5、生产部釆购员：根据公司要求，进行各采购面料送货数据与财务对帐，核对无误后确认签字；及提交各项面料品质异常处理及处理结果（扣款处理及扣款金额，需得到布料供应商的签字确认为有效件）。