弘毅公司差旅费等费用开支标准及管理办法

费用管理

差旅费等费用开支标准及管理办法

为了规范公司差旅费等费用的开支和加强支出的管理,并保持勤俭节约、艰苦奋斗的作风，特制定冠佳公司差旅费等费用开支标准和管理办法。

第一条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费，按出差的自然（日历）天数计发。市内交通费凭据报销。

第二条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：

（一） 公司总经理、副总经理等相当职级人员根据工作需要，本着节约的原则，据实报销，其余人员在规定的住宿费标准内予以报销。与领导同行人员及参加统一组织的会议人员据实报销。

（二） 出差人员根据实际住宿天数及规定的限额标准报销，超出部分由个人自理。

（三） 遇特殊情况，超过等级标准的住宿费，必须先报公司总经理批准才能报销，如事先未报批的按规定的住宿费标准报销。

第四条 交通费开支办法

（一） 出差人员乘坐飞机要从严控制，公司高管人员可乘坐飞机，其他人员一般不得乘坐飞机，但遇出差任务紧急等特殊情况的，经公司总经理批准方可报销所乘坐的飞机票。（但遇机票打折低于其它正常交通工具票价时除外）。

（二） 长驻浆站人员正常休假往返发生的交通费凭据报销（省内）。

（三） 出差期间市内交通费除高层管理人员实报实销外，其余人员按在市内（或地区）实际天数及相应交通费限额标准内凭当地交通票据报销。

第五条 招待费开支办法

（一） 各部门需要招待的客人通知办公室报总经理批准后，由办公室根据客人的情况安排地点和陪同人员。

（二） 招待费用尽量在合理的范围内节省开支。

（三） 招待费标准（最高）：

1、县招待标准：

①、一般客人：每餐每桌不超过300元；

②、县级领导：每餐每桌不超过500元；

③、监管人员：每餐每桌不超过500元。

2、贵阳招待标准：

①、一般客人：每餐每桌不超过500元；