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g公司
2012年度工器具管理专项审计报告
根据公司年度审计计划安排，监察审计部于2012年4月25日至5月23日对公司工器具管理实施了内部专项审计。本次审计的主要目的是加强内控制度执行力的监督落实，规范公司生产部门的工器具管理，做到物尽其用、人尽其责，促进生产部门和班组不断改善和加强工器具实物管理，提高管理水平，现将本次审计情况报告如下：
第一部分：审计依据、范围及程序方法
一、审计依据：
1、《g公司审计工作规定》；
2、《g公司工器具管理制度》；
3、《g公司工器具管理规定》；
4、《g公司2012年度审计工作计划》。
二、审计范围：生产部门班组公用及个人专用的工器具，包含安全工器具、电动工器具、一般工器具等。
三、审查程序和方法：（1）查阅公司工器具管理的相关制度文档。（2）查阅整理、打印设备管理信息系统各班组工器具台帐。（3）到各班组盘点工器具。根据各班组工器具数量种类的不同情况，会同班组公用工器具管理员进行现场详查或抽查盘点工器具、会同个人专用工器具保管使用人进行详盘实物，同时查对班组工器具管理台帐，查验相关工器具是否账实相符、台帐登记是
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