TS16949内审检查表

问题号提问

4.0 质量管理体系

4.1 总要求

4.1.1组织是否按ISO/TS 16949:2002的要

求，建立并文件化质量管理体系？

4.1.2组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,

实施并维护其建立的质量管理体系？

（4.1）

4.1.3组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,

持续改进质量管理体系的有效性？

（4.1.1.1）

4.1.4组织的质量管理体系是否：证据记录责任者备注● 符合ISO/TS16949:2002的质量手册,　已有质量手册的初稿，但需补充相应的组织机构及岗位职责等支持性文件。或质量手册并附带转换矩阵表● 关键人员面谈● 有效实施的例子● 质量管理体系持续改进项目的例子　须补充相应的记录及其现状，不是纠正措施● 管理评审结果 尚未进行管理评审　须补充体系建立实施的记录● 符合ISO/TS16949:2002的质量手册,　已有质量手册的初稿，须补充识别质

量管理体系所需要的过程以及对他们的a). 识别质量管理体系所需要的过程或质量手册并附带转换矩阵表

相互作用进行描述以及它们在组织里的应用?

b). 确定这些过程的顺序和相互作

用？

c). 确定为确保这些过程有效运作和

控制所需要的准则和方法？

（4.1.a,b,c）

4.1.5组织的质量管理体系是否：

a). 确保可以获得必要的资源和信

息，以支持质量管理体系所需要的过

程的有效运行和监控？

b). 测量、监控和分析质量管理体系

所需要的过程?● 评审了质量管理体系所有的要素，已有质量体系所有要素的记录以确保其持续的适宜性和有效性● 评审质量成本指标须补充质量成本指标的相关记录Gordon● 管理评审会议记录，参加人员和适实施管理评审及相关措施计划和跟踪当频次

4.1.6

4.1.7c). 实施必要的措施，以实现这些过● 措施计划和跟踪程所计划的结果和持续改进？（4.1.d,e,f）组织是否按ISO/TS16949:2002要求管理其质量管理体系所需要的过程？（4.1）组织是否确保对影响产品一致性的外

部过程的控制？（4.1）补充体系符合性评审的相关记录