原材料进货检验管理规范

上海博昊数码科技有限公司 程序文件 原材料进货检验管理规程 1. 目的 为规范本公司所采购的原材料质量的检验，保证所采购的原材料合格，确保公司产品质量，符 合国家相关标准，需要时可追溯，制定本规程； 实施日期： 第1页 共2页

2. 3.

适用范围 本制度适用于公司所有外购原材料的检验；

职责与权限

3.1 采购部根据放样文件要求采购， 负责采购材料的质量保证文件的收集， 并确保其真实性、 及时性。 负责对进厂的原材料初检、入库、记录。 3.2 工程部为原材料检验管理规程的技术归口部门； 3.3 品管部负责外购原材料的外观、尺寸、物理、化学检验，并出具检验结果。 3.4 仓库管理人员，必须确认材料的检验结果是合格的，方能接受材料入库，按采购计划与送货清单 核对数量、规格、型号、材质等。 3.5 车间在生产过程中，发现原材料有质量问题的，须立即通知品管部；

4.

工作流程和内容

4.1 原材料检验流程： 供方供货——〉 仓管送达 《验收单》 ——〉 品管部对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉 仓管按检验结果办理下步手续，合格品入库、标识、做台帐；不合格品作退货处理； 4.2 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购 部门，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《进 货检查表》 ,工厂试用必须有相关人员认可； 4.3 非首次供货： 供方须带质检报告、理化实验报告单、合格证，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验 依据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续； 4.4 采购部的初检项目： 4.4.1 供货商提供的质量证明书为原件，应清晰易辩，不得涂改，生产厂家的检验公章、合格章应清 楚，不得被其他文字、印章遮盖；供货商提供的质量证明文件的复印件应在空白处应加盖公章， 否则作退货处理； 4.4.2 原材料的批次号与质量证明文件的批次号必须一致，如不一致作退货处理； 4.4.3 原材料规格型号、材质与采购计划必须一致,如不一致作退货处理; 4.4.4 原材料数量、重量与采购计划须一致,如不一致需进一步处理,少的需追加,多的呈报主管批示; 4.4.5 原材料价格与采购计划须一致,如不一致需进一步处理,并呈报主管批示; 4.5 品管部检验项目: 4.5.1 原材料的批次号与质量证明文件的批次号是否一致;品种、规格、性能等是否符合相关要求;如 不相符作退货处理;符合的,下一步检查.

核准

审查

制订

制订日期： 制订日期： 修订日期： 修订日期：

年 年

月 月

日 日