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青海明胶股份有限公司内部控制制度
第一章 总则
概述
机构及职责
主要内容 第一条 第二条 第三条
第二章 环境控制
人力资源
组织架构及职能
管理人员的任免
员工的招录、调配和解辞
培训
保密义务
考核
奖罚
专业技术人员任职资格的评聘
涉外人员管理 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条
第十一条 工资
第十二条 人事档案管理
第十三条 考勤管理
第十四条 工作纪律
第十五条 请假、休假
第十六条 退休
第十七条 福利待遇
第三章 业务审批与报销管理制度
经济业务支出及审批权限
资金支出程序
经济业务经办人及审批人的责任 第一条 第二条 第三条
第四章
第五章 会计稽核制度 内部牵制制度
概述
会计工作的内部牵制
物资采购保管内部牵制
第一条 第二条 第三条
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