XX公司年度KPI考核指标分解表

XX公司年度KPI考核指标分解表 XX公司年度KPI考核指标分解表 公司年度KPI 填写说明： 填写说明：各项目公司依据年度KPI指标进行半年分解，无法分解的按年度进行考核。 考核内容 考核类别 序号 目标任务 尽可能详细填写) (尽可能详细填写) 收入4208万元 KPI指标 KPI指标 (尽可能量化，无法量化者可以时间或其他衡量指标描 尽可能量化， 述) 含发电收入2632万元；垃圾处理费收入1339万元；增值税退 税收入237万元 上半年

KPI指标分解 KPI指标分解 下半年

1

含发电收入899.16万元；垃圾处理费收入 含发电收入1732.84万元；垃圾处理费收入 510万元 829万元；增值税退税收入237万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 (含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本) 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 (含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本) 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30 天；增值税退税款账期不超过90天。 应付账款账期不短于30天 2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥200 kwh/吨 ≥1672.517万kwh ≤20% 8.5万吨 ≥223.3 kwh/吨 ≥3223.336万kwh ≤20% 14.355万吨

2 财务指标 3 4 5 1 2 运营指标 3 4 1

单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时(含消耗材料成本、 除折旧摊销及财务费用外的成本 飞灰及污水处理成本、水费、电费、除盐水成本) 费用1166万元 除变动成本外的成本费用总额933万元

应收账款及应付账款账期

电费及垃圾处理费应收款账期不超过30天；增值税退税款账 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30 期不超过90天。 天； 应付账款账期不短于30天 应付账款账期不短于30天

资源综合利用认定 电价批复 单位上网电量(垃圾入库量) 年上网电量 厂用电率 进厂垃圾量 安全环保 1、人身死亡事故 2、重伤事故 3、轻伤事故 4、一类以上设备安全责任事故 5、二类设备安全责任事故 6、障碍类责任事件 7、环保投诉 8、环保事故

2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥223.3 kwh/吨 ≥4895.853万kwh ≤20% 22.855万吨

不发生 不发生 控制在3人次以下(含3人次) 不发生 控制在3次以下(含3次) 一类障碍控制在1次以下；二类障碍控制在2次以下 不发生 不发生

不发生 不发生 控制在2人次以下(含2人次) 不发生 控制在2次以下(含2次)

不发生 不发生 控制在1人次以下(含1人次) 不发生 控制在1次以下(含1次)

一类障碍控制在1次以下；二类障碍控制在 一类障碍控制不发生；二类障碍控制在1次 1次以下 以

下 不发生 不发生 不发生 不发生

XX公司年度KPI考核指标分解表

填写说明：各项目公司依据年度KPI指标进行半年分解，无法分解的按年度进行考核。