自评扣分项目汇总表送审版

氯化物车间 2 人 员对其安全职责 不清楚，每人次 扣 1 分； 制定风险评价管理制度， 并明确风险评价 的目的、范围、频次、准则及工作程序； 范围 明确各部门及有关人员在开展风险评价 与评 过程中的职责和任务。 根据企业的实际情 价方 况制定风险评价准则； 评价准则应符合有 法 关标准规范规定； 评价准则应包括事件发 生可能性、 严重性的取值标准以及风险等 级的评定标准 未明确风险评价 的频次，每项扣 1 分；个别从业 人员不了解，每 次扣 1 分；风险 等级评定标准不 明确每

项扣 2 分 从业人员参与不 够，风险控制措 施缺乏针对性， 碱解岗位位的推 桶工种危险、有 害因素识别不全 面，污水车间部 分员管理人员未 参与参与风险评 价工作，风险控 制措施缺乏针对 性每人扣 1 分

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风险 评价 和风 险控 制 风险 管理

厂级评价组织应有企业负责人参加； 车间 级评价组织应有车间负责人参加； 所有从 业人员应参与风险评价和风险控制。 根据 风险评价的结果， 建立重大风险清单；结 合实际情况，确定优先顺序，制定措施消 减风险，将风险控制在可以接受的程度； 风险控制措施符

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变更申请； 变更审批； 变更实施： 变更批 准后， 由主管部门负责实施。不经过审查 和批准， 任何临时性的变更都不得超过原 变更 变更资料不全， 批准范围和期限； 变更验收：变更实施结 管理 每项扣 2 分 束后， 变更主管部门应对变更的实施情况 进行验收， 形成报告，并及时将变更结果 通知相关部门 未及时将法律 法规的规定和 标准的要求： 领 导带班制度转 化为企业安全 生产规章制度， 每项扣 2 分； 现 场发现硫化岗 位在投料时违 规打开电磁阀 的违反操作规 程的行为， 每项 扣2分

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通过识别和评估，将适用于本企业的 安 全 有关法律法规和有关标准规定转化为 生 产 企业安全生产规章制度或安全操作规 管理 规 章 程的具体内容，并严格落实；安全生 制度 制度 产规章制度内容应符合标准要求；明 确责任部门、职责、工作要求；安全 生产规章制度应具有可操作性；

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