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目 录
XX公司内部控制框架1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9收入类业务流程销售与收款业务流程—国内业务销售与收款业务流程—国际业务应收款项管理业务流程支出类业务流程采购与付款业务流程--国内业务采购与付款业务流程--国际业务制造成本管理业务流程费用管理业务流程股权投资业务流程固定资产投资业务流程管理类业务流程货币资金管理业务流程固定资产管理业务流程无形资产管理业务流程存货管理业务流程薪酬管理业务流程人力资源管理业务流程筹资业务流程关联交易管理业务流程预算管理业务流程
3.10票据管理业务流程
3.11印章管理业务流程
3.12对外担保业务流程
3.13信息系统管理业务流程
3.14信息资源管理业务流程
3.15信息披露管理业务流程
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