经费预算编制说明书

经费预算编制说明书

作者：佚名 文章来源：内详 点击数：944 更新时间：2005-6-15

根据《大河乌猪标准化繁育及产品开发项目申请书》中的任务指标，对项目在建设期所需经费支出和经费来源进行预算编制。经费预算期 限为两年建设期，项目计划在两年内完成，****年计划生产规模为：饲养大河乌猪种母猪300头，种公猪20头，后备猪100头，育肥猪2000头，仔猪5400头；****年饲养大河乌猪种母猪400头，种公猪20头，育肥猪3000头，仔猪7200头。新增固定资产投入141.16万元。经过测算，在建设期共需经费支出预算575.76万元。经费来源预算575.76万元，申请省科技厅经费40万元，市县配套30万元，自筹305.76万元，从银行贷款200万元，未编制赤字预算，具体分项说明如下：

一、支出预算合计575.76万元

（一）人员费31.68万元。根据生产规模和项目研究需要，研究人员6人（其中项目负责人1人），需经费16.32万元，具体人员已在附表1中列示，其他生产技术人员****年14人，****年18人，需经费15.36万元。从项目经费中申请补助5万元，其中项目负责人1.00万元，主要研究人员4.00万元。

（二）设备费42.96万元。单件设备价值均在1万元以下，测试及租赁费未列入预算。从项目经费中申请补助4.50万元。

（三）相关业务费501.12万元。

1、材料费440.74万元。从项目经费中申请补助1.00万元。

（1）原材料（饲料）436.67万元（具体数量见附表5列示）。

（2）猪用饮水器300个×8元/个，需经费0.24万元。

（3）红外线灯泡290个×10元/个，需经费0.29万元。

（4）兽医防疫及保健费3.54万元。

2、燃料及动力费10万元。按建设期每年需水电费5万元计算。

3、测试及化验费10.1万元，其中采血化验费需1.5万元，屠宰测定费3万元，种猪选育测定费5.6万元。从项目经费中申请补助3万元。

4、外协费10万元。

5、差旅费需开支2.02万元。在建设期两年内，因项目相关业务到省、市、县业务主管部门和项目主管部门报送材料和汇报工作，按每年到昆明出差4次，每次3天4人，到曲靖每年5次，每次3人2天，到富源每年12次，每次2人2天计算得出。具体计算见附表6列示。从项目经费中申请补助1万元。

6、管理费支出2.76万元。从项目经费中补助1万元。

（1）直接管理人员费用已列入第一项(人员费)中,此处未列。

（2）设备、房屋、仪器折旧费需2.76万元。

（3）其他行政管理费用已列入第一项（人员费），此处未列。

7、其他费用需支出25.5万元。从项目经费中申请补助15.5万元。

（1）资料及检索费用需1万元，用于购买项目相关的专业资料费0.57万元，打印及印制材料0.3万元，检索费用0.2万元。

（2）知识产权保护暂不列入预算。

（3）验收鉴定费等支出1.5万元。

（4）专家咨询费用支出3万元，计划聘请云南农大连林生教授，曲靖市畜禽改良站尤如华高级畜牧师、司徒乐愉研究员，曲靖市畜牧兽医化验中心杨光华高级兽医师，富源县畜禽改良站李祥高级畜牧师等5人作为专家顾问，需经费3万元。

（5）其他费用20万元，主要用于科技推广费、科技培训费等。

二、来源预算合计575.76万元

（一）承担单位的资金305.76万元，主要从自有流动资金和销售收入中筹集。

（二）由项目申请单位从银行贷款200万元。

（三）从其他渠道获得资助30万元（指市科技局配套支持20万元，县级10万元）。

（四）申请省科技厅专项经费40万元。