工商总局2010年度重点审计单位和资金预算执行情况表xls

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附表2

工商总局2010年度重点审计单位和资金预算执行情况表 单位：万元 预算额 科目名称 基本支出 人员经费 公用经费 部门合计 本级 一般公共服务(201) 工商行政管理事务(20115)

预算执行额 实际执行 项目支出 小计 47900.07 41182.19 40881.97 40881.97 3.37 3.37 42.62 42.62 254.23 254.23 6717.88 5287.46 5287.46 1296.14 1296.14 134.28 134.28 基本支出 人员经费 公用经费 3397.67 1695.77 1441.54 1441.54 0.00 0.00 0.00 0.00 254.23 254.23 1701.90 412.94 412.94 1130.22 1130.22 158.74 158.74 5999.09 4965.26 4963.41 4963.41 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1033.83 867.91 867.91 165.92 165.92 0.00 0.00 项目支出 38527.77 34521.16 34477.02 34477.02 1.52 1.52 42.62 42.62 0.00 0.00 4006.61 4006.61 4006.61 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：审计调整影响 基本支出 人员经费 公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计

预算与执行的差异额 基本支出 人员经费 公用经费 8469.86 5227.86 5137.79 5137.79 17.54 17.54 69.91 69.91 2.62 2.62 3242.00 3014.51 3014.51 218.77 218.77 8.72 8.72 1049.64 943.16 940.54 940.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62 2.62 106.48 -8.20 -8.20 105.96 105.96 8.72 8.72 196.35 3.04 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.31 80.50 80.50 112.81 112.81 0.00 0.00 7223.87 4281.66 4194.21 4194.21 17.54 17.54 69.91 69.91 0.00 0.00 2942.21 2942.21 2942.21 0.00 0.00 0.00 0.00

小计

项目支出

56394.39 46410.05 46019.76 46019.76 20.91 20.91 112.53 112.53 256.85 256.85 9984.34 8301.97 8301.97 1514.91 1514.91 167.46 167.46

4447.31 2638.93 2382.08 2382.08 0.00 0.00 0.00 0.00 256.85 256.85 1808.38 404.74 404.74 1236.18 1236.18 167.46 167.46

6195.44 4968.30 4966.45 4966.45 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1227.14 948.41 948.41 278.73 278.73 0.00 0.00

45751.64 38802.82 38671.23 38671.23 19.06 19.06 112.53 112.53 0.00 0.00 6948.82 6948.82 6948.82 0.00 0.00 0.00 0.00

外交(202) 国际组织(20204) 文化体育与传媒(207) 其他文化体育与传媒支出(20799)

住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 所属单位 一般公共服务(201) 工商行政管理事务(20115)

社会保障和就业(208) 行政事业单位离退休(20805)

住房保障支出(221) 住房改革支出(22102)

从审计情况看，工商总局和7家所属单位预算执行差异额为8469.86万元，均为预算管理不规范、执行不到位形成的差异，其中：“工商行政管理事务”科目人员经费差异额932.34万元，主要原 因是工商总局动用上年财政拨款结余补发津贴补贴，同时又按照统一要求填报了补发第二步津贴补贴需求数，形成追加预算结余；公用经费结余83.54万元，主要是国务院要求大力

压缩行政成本 形成的；项目支出差异额7136.42万元，主要是发改委批复“商标业务用房建设”项目较晚，“信息化建设”项目支出需按合同进度付款形成的；“国际组织”科目项目支出差异额17.54万元，主要原因是 实际支付的国际组织会费较少；“其他文化体育与传媒支出”科目项目支出差异额69.91万元，主要是“扶持动漫产业发展专项”需要按照新闻宣传与文化部门统一部署执行，当年项目未执行完毕；“ 行政事业单位离退休支出”科目基本支出差异额218.77万元，主要原因是离退休干部办公室(以下简称离退办)预算执行进度较慢；“住房改革支出”基本支出差异额11.34万元，主要是深圳市住房 公积金管理办法于2010年12月才正式颁布实施，工商总局行政学院当年住房公积金未执行形成的。

附表2

工商总局2010年度重点审计单位和资金预算执行情况表

是工商总局动用上年财政拨款结余补发津贴补贴，同时又按照统一要求填报了补发第二步津贴补贴需求数，形成追加预算结余；公用经费结余83.54万元，主要是国务院要求大力压缩行政成本形成的；项目支出差异额7136.42万元，主要是发改委批复“商标业务用房建设”项目较晚，“信息化建设”项目支出需按合同进度付款形成的；“国际组织”科目项目支出差异额17.54万元，主要原因是实际支付的国际组织会费较少；“其他文化体育与传媒支出”科目项目支出差异额69.91万元，主要是“扶持动漫产业发展专项”需要按照新闻宣传与文化部门统一部署执行，当年项目未执行完毕；“行政事业单位离退休支出”科目基本支出差异额218.77万元，主要原因是离退休干部办公室（以下简称离退办）预算执行进度较慢；“住房改革支出”基本支出差异额11.34万元，主要是深圳市住房公积金管理办法于2010年12月才正式颁布实施，工商总局行政学院当年住房公积金未执行形成的。