内部审核检查表

内部审核检查表编号：MD/RZ-4-009 审核区域：管理层审核时间：11月25日

版本：A/0 审核记录由管代介绍本公司情况： ①理解了管理体系的总的要求和思路； ②对组织的质量环境职业健康安全管理现状清楚； ③明确为实现“承诺”,必须对组织的活动、产品和服务实施有效的质量环境 Q\E\S4.1 管理； ④明确组织的管理体系覆盖范围：包括运行单位、现场区域以及范围内的活动、产品和服务等； ⑤过程识别清楚。有外包过程：运输。由管代介绍建立了提供：《管理手册》 ·包括标准要求的所有文件； ·涉及过程具有所需的文件(包括记录),文件适宜、充分：管理手册描述符合标准要求。 Q4.2.1 Q4.2.2 E4.4.4 S4.4.4 √ √

检查表体系所涉及的过程顺序、关系及环境因素、危险源是否得到识别和管理？是否规定了过程监控点及监控方法？有无外包、如何控制？

条款号

评估

是否按标准要求建立相应的文件；管理手册是否符合标准？

对“以顾客为关注焦点”如何管代介绍：理解？该经营理念是否在本组本公司与顾客建立良好的沟通关系。织内部得到树立？本组织的顾通过沟通，确保识别顾客的要求或顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预 Q5.2 客群有那些？期用途所必须的要求。我公司应承担与服务有关的责任和义务及满足法律法规方面的要求；确保这些要求得到满足，最终达到增强顾客满意的目的。怎样向员工传达满足顾客和相关方要求的重要性？是否确定了适用的法律法规和标准的要求？通过内部培训、会议的形式向全体员工传达满足顾客的要求和法律法规要求的 Q5.1 重要性。查见：已经对本公司适用的法律法规进行收集。

√

质量环境方针的内涵是否满足？是否与管理处的宗旨相适应？方针及其含义是否在组织的各个层次上充分沟通、理解、贯彻？是否在适宜性方面进行评审？

介绍质量环境安全方针内涵及在公司内部的贯彻理解情况。回答： ① 质量环境安全方针适合体系范围内活动、产品和服务特点和环境影响； ②对采取措施具有明确的指导作用； ③理解对建立和评审目标、指标具有明确的指导作用； ④理解对“遵守其他要求”明确的承诺； ⑤对质量环境安全方针进行了传达，在公众沟通取得了实际效果。 Q5.3 E4.2 S4.2 √

在相关职能和层次上是否建立了质量环境目标？是否可测量？如何考核质量目标的实现情况？是否在适宜性方面进行评审？是否对体系进行了策划？是否保持体系的完整性？

·公司的总目标及在相关职能和层次分解目标；目标和指标适宜、可行； ·目标和指标是

量化、可测量的； ·针对目标和指标制定和实施了具体可行办法与方案； Q5.4.1 E4.3.3 √

查见：考核表记录了目标完成结果考核结果。已全部完成，制定了2 项管理方 S4.3.3 案介绍体系的建立、实施和保持过程。体系建立初期对质量环境进行了相应的策划、过程的识别、各要素间的接口关 5.4.2 系、识别了法律法规等，确保质量环境管理体系的完整性。编制了部门职责权限范围、人员分工、岗位责任：清楚其职责。查见：手册5.3对各个部门规定了职责权限公司任命了管理者代表，规定了其权限，负责组织体系的建立、实施和运行。 Q5.5.2 √ Q5.5.1 √

是否规定了部门职责权限范围、人员、分工？

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管理者代表的职责？体系建立、实施和保持情况？

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