当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 资格考试/认证 > PPT制作技巧 > 其它技巧 > 13不符合项整改报告不符合项整改报告 序号 1
要素 负 责 人 负 责 人 方 针 目标 方 针 目标 方 针 目标 机 构 设置 机 构 设置 安 全 职责 安 全 职责 风 险 管理 风 险 管理
不符合项描述 主要负责人安全承诺书承诺 内容不全面， 未提供安全标准化实施方案。
原因分析
整改措施 修改文件，添 加相关的要求 实施安全标准 化管理 修改文件，添 加相关的要求 修改文件，添 加相关的要求 修改文件，添 加相关的要求 修改文件，添 加相关的要求 安全工程师已 符合规定人数 已明确各副总 及调度处安全 职责 已明确各副总 及调度处安全 职责 已按要求制定 风险评价管理 制度 进行体系再培 训，保存培训 纪录，规范各 单位风险评价 记录并责成评 价人员签名 进行体系再培 训，保存培训 纪录
证明材料 银海公司《法 人代表安全 承诺书》 银海公司《安 全标准化实 施方案》 银海公司《安 全目标责任 书》 银海公司安 全目标责任 书 银海公司《安 全生产工作 方针》 银海公司组 织机构图 安全资质证 书 各副总及调 度处安全责 任状 各副总及调 度处安全责 任状 银海公司《风 险评价管理 制度》 银海公司各 单位风险评 价记录
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未明确隐患治理完成率、 职业 危害场所检测合格率等指标。 安全目标责任书： 缺少具体目 标分解、奖惩兑现等内容。 安全工作计划不具体
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组织机构图：没有体现安委 会、各具体副总分工管理体 系。 未按照规定人数配备注册安 全工程师。 未明确各副总安全职责。 查阅 调度处， 没有该部门的安全职 责。 未明确各副总安全职责。 查阅 调度处， 没有该部门的安全职 责。 未制定风险评价管理制度。
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风险评价方法理解不到位， 风 险评价记录填写不规范， 无风 险评价人员签字。
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风 险 管理
风险评价参与人员不充分， 部 分车间管理人员对风险评价 工作不了解
参加培训人 员签名
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