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新版GSP质量方针目标实施情况检查表

恒信医药公司 质量目标实施情况检查检查表 部门 部门质量目标及目标值 1.证照合格率100% 2.人事档案建档率100% 3.岗位人员资质符合率100% 4.从业人员健康检查率100% 5.岗位人员培训率100% 6.岗位人员着装率100% 7.环境卫生符合率100% 8.质量管理体系文件归档率100% 9.设施设备维修、维护、保养100%

标准分

存在问题

得分

办 公 室

采 购 部

1.供货企业资质合格率100% 2.商品资质合格率100% 3.购销合同建档率100% 4.采购商品合格率100% 5.供货方销售人员资质合法性100% 6.签订质保协议合格率100% 7.索取供货单位合法票据100% 8.采购记录合格率100% 9.购进渠道合法性100% 10客户满意率98% 1.协助开展质量教育和培训率100% 2.组织制定质量管理体系文件100% 3.药品购进、退回验收准确率100% 4.供、销单位合法性审核100% 5.购进药品合法性审核100% 6.供货单位销售人员合法性100% 7.购货单位采购人员合法性100% 8.质量信息收集、处理率95% 9.不合格药品处理率100% 10.不良反应报告、处理率100% 11.质量投诉、事故调查处理率100% 12.药品质量查询98% 13.计算机系统新版GSP符合率98% 14.药品监管码扫码和上传率98% 15.质量管理体系内审完成率100% 16.冷库、冷藏车验证率100% 17.采购整体情况综合质量评审100% 18.库存商品养护率100% 19.药品监管网实时上传100% 20.服务满意率98%

质 管 部

新版GSP质量方针目标实施情况检查表

恒信医药公司

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