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1．流程图的概念
流程图是以可视的方式，运用特定符号展示某一运营/流程的过程的一种符号，反映企业各项业务中运作、行为和信息流转的图形，或者说是用图形反映的企业业务流程。其意义在于帮助人们认识重要交易是如何生成、记录，获得授权并被处理和汇报的。流程图对业务流程中可能出现的环节及所存在的控制环节进行描述，有助于识别步骤和控制，有助于与其他流程图相联系来解释相关的控制活动，有助于发现收集和处理数据，有助于分析可能出现问题的区域，有助于向不熟悉的人解释流程，便于指导工作的开展以及业务操作的规范化。
2．流程图的作用
1) 明确每个流程步骤的执行部门及岗位。
2) 明确每个具体步骤的操作内容。
3) 明确每个步骤的输入和输出文档。
4) 明确流程中的控制点。
3．visio简介
Microsoft Office Visio 2007是当今最优秀的绘图软件之一，它将强大的功能和易用性完美结合，可广泛应用于电子、机械、通信、建筑、软件设计和企业管理等众多领域。本文所指内部控制体系中的流程图，主要依靠visio绘制。
4．用visio绘制流程图的步骤
流程图编制主要采用的方法包括制度分析法、问卷调查法、访谈法和现场观察法等。
在内部控制设计中，经常使用制度分析法和访谈法了解各项业务的处理流程
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