质量分析日工作报告

质量分析日工作报告—12.10

主题： 056/020/021/025等产品的O型圈客户投诉问题讨论

与会人员：管代、技术部经理、销售部经理、采购部外协主管、采购部经理、质管部经理 会议时间：2010年12月10日 15：30---16:40

一、客户投诉问题再现：

XXX客户发现我们的056/020/021/025等产品的O型圈有问题, 我们的直径只有0.087” ,而OE样品是0.100-0.110”之间. 这个系列产品在装车时有一个真空原理,太细的密封产生不了真空。

二、问题调查：

该系系列产品2009年前我司都是从XXX直接采购的，O型圈没单独采购。2009年后改为公司自己加工生产，O型圈从xxx处采购，当时采用xxx的现成模具，尺寸就与我司图纸不同，但当时的技术负责人判定可以使用，就一直沿用下来了。

三、流程漏洞

此次客户投诉，反映我们的工作流程中存在如下漏洞：

1、新产品研发时新零部件的样品认定工作不严谨；

2、供应商变更流程不严谨；

3、外检不合格品的评审过程不严谨；

4、检验记录缺失；

5、检验记录、不合格评审单和质量改进流程单等质量记录的保存管理不规范。

四、小组讨论对策

1、补充新产品研发的样件认定报告。新产品研发，研发工程师图纸确定后，供应商的第一次送样的样件，技术部研发工程师必须负责认定工作，对供方提供样件与我司图纸技术要求的符合性作出明确判定。如有不符合，研发工程师负责跟进整改，或要求供应商修改模具，或我司修改技术图纸，直至达到样件与技术图纸完全一致，方可把样品封样和样件认定报告备份移交质管部，做为质管部外协检后续供方物料验收的依据

管代提供样件认定报告模板，技术部经理负责在12月18日前，把该模板修改到我司适用的版本后，交体系专员归入体系文件，编号，然后技术部使用。要求从现在技术部研发的XXX客户新产品开始使用。

2、采购部经理负责把关，任何采购物料的供应商变更，都必须报技术部批准，由技术部走工程变更的流程。工程变更通知单同步传递到公司采购部、技术部、质管部、制造部、仓库。之后，采购部方可以正式从新供应商处采购物料。

供应商变更后，首批物料或样件的提交，有质管部外协检（外协检主管负责）填写样件认定报告，消除新物料与我司技术图纸要求不符合的潜在隐患。

3、外协检验出现与技术图纸不符合的现象，如果在技术部规定的让步接收范围内（目前有技术部确认的标准），不用填写不合格评审单，但检验记录必须如实填写真实检验尺寸；如果不符合现象超出让步接收的范围，外协检必须填写不合格评审单，外协检主管负责不合格的整改事宜，或供应商修改模具，或技术部修改我司图纸。外协检主管必须跟进以后发生的每一个外协检不合格评审单，直至供应商整改完毕，或我司技术部修改技术图纸，走完工程变更流程。

管代每周一次，关注外协检验的不合格评审单，监督质管部和技术部把不符合现象改正过来。

4、外协检主管负责了解并帮助解决外协检直接辅料检验记录不真实和记录缺失的问题。一定要做到检验记录真实，并把记录保持完整。管代定期到外协检抽查此项问题。