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税务会计与纳税筹划实训报告

实训项目名称:税务会计与纳税筹划

实训项目:1增值税计税及申报项目实训 2企业所得税计税及申报项目实训 3 填制和审核记账凭证 4 编制资产负债表 5编制利润表

一、实训目的

一、实训目的:

进行全面的实务演练,对涉税业务的模拟核算,进行各种税种的计算、填制明细分类账, 填制各种纳税申报表等业务的模拟实训, 将会计专业知识和税法知识有机的结合在一起进而达到对所学知识的充分理解和有效运用, 使学生了解税务登记与纳税申报各个环节,验证税收及税收管理法律制度,使其提前了解会计工作的范围,达到人才培养目标的专业能力,以及提高其对会计工作的胜任能力。任务通过本实验课程的训练,让学生对税法知识有一个比较全面的理解和掌握,将税法理论与实际应用结合起来,提高学生解决实际问题的能力。

实训目的:1、熟悉增值税基本知识

2、强化增值税计税准确度

3、明确增值税申报流程

4、熟练增值税纳税申报表的填写,增值税纳税申报表附表

增值税纳税申报表附列资料(表一)

填表说明

(一) 本表“税款所属时间”应填写具体的起止年、月。

(二) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。

(三) 本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。

(四) 本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”和“二、简易

征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“防伪税控系统开具的增值税专用发票”、“非防伪税控系统开具的增值税专用发票”、“开具普通发票”、“未开具发票”各栏数据均应包括销货退回或折让、视同销售货物、价外费用的销售额和销项税额,

(五) 本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”和“二、简易

征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“纳税检查调整”栏数据应填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查计算调整的应税货物、应税劳务的销售额、销项税额或应纳税额。

(六) 本表“三、免征增值税货物及劳务销售额明细”部分中“防伪税控系统开具的增值税专

用发票”栏数据,填写本期因销售免税货物而使用防伪税控系统开具的增值税专用发

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