方针、目标、指标和管理方案控制程序

方针、目标、指标和管理方案控制程序

1 目的

制定并实施质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献，特制订本程序。

2 适用范围

适用于本公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。 3 术语和定义

无

4 职责

4.1 总经理负责制定质量、环境和职业健康安全方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。

4.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。

4.3 品质管理部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。

4.4 生产部负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。

4.5 各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。

5 工作内容

5.1 方针控制

5.1.1 质量、环境和职业健康安全方针的制定

总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保：

5.1.1.1 与公司的经营宗旨相适应；

5.1.1.2 适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；

5.1.1.3 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；

5.1.1.4 提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；

5.1.1.5 与公司的其他方针一致。

5.1.1.6 在持续适宜性性方面得到评审。

5.1.2 方针的修订：每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。

5.1.3 方针的公开与宣贯

5.1.3.1 考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。

5.1.3.2 人力资源部负责组织对全体员工进行质量、环境和职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。

5.2 目标和指标控制

5.2.1 目标和指标的制定

5.2.1.1 质量、环境和职业健康安全体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。

5.2.1.2 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。

5.2.1.3 目标和指标的制定应考虑以下几个方面：

1）具体体现方针的每项要求；

2）符合有关法律法规和其他要求；