劳保用品管理制度

办公及劳保用品管理制度

1目的：为规范办公及劳保用品的申请、领取、保管及使用，同时更好地节约资源，减少浪费。 2.范围：所有使用办公用品,劳保用品,生产工具的相关人员。 3.定义：

3.1办公用品是指员工日常办公室使用的文具及用品。

3.2劳保用品是指因作业需要，确保生产人员作业时不受伤害而穿戴的用具或物品（如：安全帽、

安全绳、手套、工作鞋、口罩、袖套、编织帽、护目眼镜、耳塞、工作服等）；包括预防工作伤害或防寒防暑的日常医药用品（如十滴水、药纱布、药棉、创可贴、碘酊、云南白药、过氧化氢溶液、跌打万花油等）。

3.3生产工具是指生产过程中操作、维修机器或生产工序中使用的生产器具等.（如塑料打带机、小美工刀、刀片、铁铲、电笔，扳手等） 4.权责：

总经办负责审批相关用品《采购申请单》；

财务部负责审核相关用品《采购申请单》的比议价格情况； 各部门经理负责审核本部门相关用品《采购申请单》；

管理部负责按照相关规定，审核《采购申请单》用量及核对库存，填报申购数量，并按相关采购管理流程执行采购作业；

营运部仓管员负责营运部相关用品入库、发放、盘点记录及保存。

管理部人事前台文员负责公司相关用品验收、入库、发放、盘点记录及保存等；

各部门文员负责统计汇总本部门办公及劳保用品的需求量并填写《采购申请单》交部门经理审核。 5.内容

5.1每季度的第三个月底，由各部门文员根据工作需要提报下季度办公及劳保用品《采购申请单》（办公与劳保用品分单申请），交部门经理审核后于25日之前交管理部总务采购员，相关部门经理审核时候需重点对照日常用量标准及部门使用总量控制等。

5.2管理部总务采购员接到各部门的办公及劳保用品《采购申请单》后，根据相关规定，核对日常

用量表，确定实际需申购数量并填入《采购申请单》中，后在《采购申请单上》签名，并附上比价单，交管理部经理复核。

5.3管理部经理复核后，总务采购员将《采购申请单》按照相关流程转财务部审核比价单，并转总

经办，总经理及董事长签批。具体审核流程按审批权限参照《采购管理办法》及《财务支出审批制度》执行。

5.4 《采购申请单》签批下来后，总务采购专员3天内采购完毕，通知供应商送货，人事前台文员

或营运部仓管员验收物品，清点数量，办理入仓手续，填写《入仓单》。

5.5人事前台文员通知相关部门文员领取办公或劳保用品，并按照之前核定的申购数量发放，人事

前台文员做简易台帐，并由领取人签名确认。每月6日前由人事前台文员汇总上月办公及劳保用品用量统计表交财务部。

5.6管理部根据实际情况确定相关人员的基本办公用品的日常用量配置标准，平时其余情况按照以

旧换新的原则方可到人事前台文员处领取办公用品；营运部根据实际情况确定相关员工的劳保用品的日常用量，并将购回的劳保用品（除工衣，工鞋外）及生产工具一次性领回营运部仓管员处（设置专用存放处并上锁），由营运部仓管员依据日常用量及以旧换新的原则给员工办理劳保用品的领取手续。营运部仓管员做好员工领取记录台帐，并严格把关，按照公司相关的规定