不合格控制程序

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1.目的：

对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或顾客处。 2.适用范围：

从进料检验、过程检验、成品检验、顾客厂内验货至出货后国内外顾客退货之不合格品皆属于。 3.名词定义：无 4.权责单位：

4.1品质部：负责不合格品应急方案、纠正预防的提出以及不合格品处理的监督执行。 4.2生产单位及相关责任单位：负责不合格品处理的具体实施及纠正预防落实。 5.作业流程图：无

6.作业程序：

6.1进料检验之不合格品：

由品质部进料检验员开出“供应商料件品质异常报告”报批，除经审批的特采让步接收外，其它均不予允收,并传给厂商进行原因分析并作预防改善。检验员在外包装上贴 “拒收”红色粘标将其标识，并由采购部联络协调厂商进行处理，于五日内完成，否则公司不负保管之责。对于检验判定有争议除外，不合格品存放进料区只允许两天。进口料件不合格可暂存于物料库，如实际不能使用则由物料员开立“报废单”进行报废，由财务作扣款处理。 6.1.1特采（让步接收）：

依检验和测试标准，对于原材料未符合规格、标准时，顾及生产计划、成本、交期等因素，在不影响产品品质前提下采用。 6.1.1.1特采条件:

a）当不良品料件中有经全检挑选或加工后可再使用的。

b)当不良品料件有不影响功能的瑕疵,而厂商又无法及时补足的。 c)当不良品整批不符合要求,但经过客户认可的。 6.1.1.2特采时效:

特采单据开出并审核时间不得超出三个工作日(要经过客户认可除外)。

6.2过程控制之不合格品：

6.2.1过程控制中作业人员、品质部人员、生产组长等发现生产中不合格率较高或作业未按规定、品管漏检、混料、开发设计、业务资讯、BOM等资料错误时,应立即开出“质量异修订记录

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