物资材料管理
物资材料管理制度
为了加强公司物资材料的管理,挖掘内部潜力,节约材料费用,降低成本,特制定本制度。
一、材料计划管理
1、办公室、生技部、供应部所需材料及各单位办公用品、劳保用品等, 每月18日前提报,部门负责人在计划单上签字盖章,由总经理签批采购。
2、客户中心材料计划每月18日前进行提报,部门负责人在计划单上签字盖章,分管负责人审核,由总经理签批采购。
3、安修车间、运行车间及生技部化验室材料计划,每月18日前进行申报,由车间部门负责人在计划单上签字盖章,分管负责人审核,由总经理签批采购。
4、车间急需材料,可经分管负责人、总经理许可后直接采购。
5、各车间部门所报材料必须详细注明所报产品规格型号,数量及用途,急件要同时注明到货时间。
6、单件价值超5000元以上的材料,必须单独申请,并注明采购原因。
7、供应部收到材料计划必须核对库存后方可安排采购。
二、材料领取:
1、车间部门领用材料时,必须填写领料单,领料单上必须注明材
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